【岗位职责】
1.每天根据出纳发布的收款记录，及时登记回款台账；
2.每天对结算岗位人员提交开票申请表及明细表，根据前期核对无误的结算表进行核对，对明细表中数量.金额，开票信息认真核对，审核无误后签字，登记到应收帐款台帐；
3.根据下单员提供的供应商付款单，审核应付采购款；
4.根据结算员提交有客户结算表及时在信息化系统进行审核
5.审核结算员提交的退款申请表；
【任职要求】
1.有无工作经验者均可，免费带薪培训（不收取任何费用）
2.熟练运用Excel.Word等Office办公软件.
3.有良好的表达.沟通.协调能力；
4.具有较强的团队合作精神，具有良好的职业道德，性格稳重，责任心强，恪尽职守，能很好完成各项任务；